计划财务处全部岗位职责(2009年2月修订)
作者:admin    上传时间:2016-09-14  访问量:

处长岗位职责

1、主持计划财务处全面工作及学校的会计核算和财务管理工作,依法履行为学校聚财、生财、理财、用财、管财的责任,从资金上保证学校各项事业的正常开展。
2、认真贯彻《会计法》、《高等学校财务制度》、《高等学校会计制度》等法律、法规。不断完善学校财务管理的各项规章制度,健全内部控制制度。加强廉政建设,严肃财经纪律。
3、负责把多渠道筹措的各项资金纳入学校财务预算统一管理。实行校、院(处)两级“一支笔” 财务开支审批制度。严格实行收支两条线管理。
4、主持编报学校年度综合财务预算分配方案,预算外收支计划及临时性追加预算。主持审核年度财务决算。审批(或转报校领导)大修缮、设备购置和各专项经费计划、对外合同。审批临时性不属于(不涉及)各科职责范围内的经费开支。
5、坚持勤俭办学的原则,严格控制经费支出,强化成本意识,细化财务管理,开源节流,增收节支,提高资金使用效益。
6、审批各独立核算单位在银行的账户的开设、合并工作。
7、负责向校党委常委会或校长办公会提出加强学校财务管理的方案或建议。
8、负责拟定本处年度工作计划、工作总结;签发以处名义发出的文件、信函。
9、切实抓好会计基础工作,严格工作程序,提高核算质量,使会计基础工作规范化、科学化和制度化。充分利用财务管理系统、收费管理系统计算机数据,建立信息齐全、指标统一、准确及时的各级会计信息系统,为各方面的决策需要提供真实可靠的会计资料。
10、抓好会计队伍建设,采取有效措施,开展形式多样的业务培训活动,培养会计人员树立良好的职业道德观念,提高会计队伍的政治素质和业务素质,实现“会计核算高质量,财务管理高水平”的目标。
11、负责与上级或社会有关部门的业务联系,协调本处与校内各部门的工作关系。
12、组织考核会计人员岗位责任完成的情况,维护会计人员的合法权益。
13、召集处务会议,传达贯彻上级指示精神、校党委常委会、校长办公会决议,研究本处的行政和业务问题。
14、负责本处的计划生育工作及综治安全工作。
15、完成校领导交给的临时性工作。
副处长岗位职责
1、协助处长处理计划财务处的日常会计核算、财务管理和收费管理事务。
2、协助处长分管计划管理科、收费管理科、财务科工作。
3、协助处长搞好全处综合治理工作,作好安全、考勤、考核工作。
4、协助处长做好全处人员的思想政治工作和业务培训工作。
5、协助处长搞好计划财务处网站的规划设计工作。
6、协助处长做好处内的文书档案工作。
7、完成处长交办的其他工作。
正处级调研员岗位职责
1、参与处务会议,当好处长的“参谋”。
2、协助处长参与校内基本建设、设备采购、图书购置等项目的论证、招投标等工作。
3、协助处长管理学校的经济合同印章,作好经济合同审核、盖章、登记、保管工作。
4、协助处长保管计划财务处行政印章。
5、完成处领导临时交办的工作。
计划管理科科长岗位职责
1、主持计划管理科全面工作,负责日常事务的处理和汇报。
2、负责搜集、整理年度综合财务预算资料,具体编报年度部门财务预算报表,草拟校内综合财务预算方案;负责校内各单位预算经费执行情况报表编制工作。
3、负责财政部门预算和校内综合财务预算的日常管理工作,搞好预算经费执行情况的统计、对比和分析工作。
4、负责年度财务预算调整上报工作。
5、负责年度教育经费统计报表的编报工作。
6、负责筹集银行贷款资金和申请其他专项资金基础资料的准备工作。
7、负责积累财务有关历史数据,实施对校内承包单位的承包方案组织核查、落实,并报告处领导。
8、督促稽核员加强校内稽核工作,及时通报全校财务、物资管理以及各单位执行财经纪律情况,配合稽核员对查出的各种错误和问题进行分析,找出原因并提出改进意见。
9、从有利于工作出发,主动协调科内外各方面关系。
10、负责本科相关文件的起草工作。
11、负责本科综合治理工作的落实。
12、完成处领导交给的其它工作任务。
计划管理科稽核岗位职责
1、根据学校综合财务计划、经费预算、预算外收支计划,按国家和学校制定的财务会计制度、收支标准、开支范围,审查预算内、外资金的各项开支,对无计划或不符合规定的开支应向有关业务科室提出意见,及时采取措施纠正。
2、检查有价证券的存取、保管变动情况,检查有价证券明细账与总账是否账账相符、账券相符。
3、检查账面现金余额与库存现金是否相符,金库管理是否符合规定,库存现金数是否超过限额。
4、检查银行存款日记账余额是否与银行对账单相符,银行余额调节表所列未达账是否有依据。检查银行支付凭证(支票、信汇、电汇委托书)的购买、保管、领用情况是否有专人负责登记、是否账证相符。
5、抽查会计凭证内容是否真实完整,手续是否齐全,数字是否准确,记账凭证的会计分录、各类编号是否符合规定,检查账簿记录和结账方法是否符合记账规则,账账数字是否相符,检查各种会计报表与账表数字是否一致,报表内各相关数字是否正确。
6、参与校内各经济项目、指标的核查、统计工作。
7、完成处、科领导交给的其它工作任务。
计划管理科会计档案及票据管理岗位职责
1、根据会计档案管理要求,对各科上交的财务档案按凭证、报表、账簿等分类立卷,并整理装订成册。凭证、报表应加封皮装订整齐,每册标明年度、月份,凭证还应标明凭证起止号码。各类档案应设立登记簿,长期保存的档案,只在财务处存放三年(不含当年),三年以前造好的移交清册(一式两份),逐年移交学校综合档案室保管。对于不移交学校综合档案室的暂存档案也应造具清册,超过规定年限的经处领导审查批准后,定期销毁。
2、指导各科财会人员按要求整理装订好各自的财务档案。各种账簿(手工登记的、计算机打印的)、人员工资(含学生助学金)档案经审查合格后于次年第一季度内集中移交计划管理科,当天的记账凭证经复核汇总后于次日移交计划管理科。除凭证外,其他财务档案移交前,经办人应整理装订、签字,各科主管科长也应检查签字,然后经处领导审查合格后,才能移交。
3、各科凭证移交后,装订人员应及时装订。装订时按凭证编号顺序每月装订成若干册,每册加封皮,封皮上应写明年份、月份及凭证起止号。装订时原始凭证应理放整齐并附于凭证后,不得丢失;凭证号应连续,不得缺号。
4、会计档案不得借出。如有特殊需要,经计划财务处处长书面批准,可以提供查阅或者复印,并按照档案管理的要求办理登记手续。外部门、外单位人员查档案,应持介绍信或证明。
5、按学校票证管理规定管理好学校使用的各种收据和票证。严格办理领用、退回手续,领用、退回都必须登记。按月查清各类收据和票证的库存数与发生数,做到账账相符、账实相符。
6、负责购买大中专收据、非经营收据和税务局统一发票等,作好各类收款收据、发票的库存准备,确保使用。购买前必须经科长和处长批准。不得私自印制收款收据。
7、负责各类收据入库、领用、核销登记工作;定期向科长、处长汇报各类收据库存情况。
8、负责保存期满销毁收据存根的整理、销毁收据清册的登记工作。
9、完成处、科领导交给的其它工作任务。
财务科科长、副科长职责
1、按学校批准的预算,严格控制和掌握各单位经费的使用情况,准确及时将执行中的信息反馈给处领导并通报各单位。制定措施,加强管理,堵塞漏洞,发挥资金使用效益。
2、按照《高等学校财务制度》、《高等学校会计制度》的规定,具体负责搞好会计核算及会计管理工作。
3、按照会计基础工作规范的基本要求,搞好本单位的会计基础工作,全面实行计算机管理各种账务。
4、按规定及时编制各种会计报表经处领导、校领导批准后报出。
5、协助计划科负责年度财务预算调整上报工作。
6、负责安排经办人员及时将整理好的会计凭证及其它档案资料移交计划管理科。
7、对日常的各项收支进行事后分析复核。
8、对主要的财务指标定期进行分析。
9、加强对固定资产、材料及其它国有资产的账务管理,保证国有资产账证、账账、账表相符,协助国有资产管理处作好国资的年审报表编制工作。
10、负责加强对现金的日常管理,定期或不定期盘点库存现金余额。检查是否日清月结;现金日记账与总账是否一致;每月至少盘点一次库存现金余额并编制库存现金盘点表,将库存现金盘点表随当日记账凭证归档。对各种长款、短款情况及处理建议要及时向处领导汇报。
11、负责加强对银行账务的日常管理,检查银行存款是否日清月结,日记账与总账是否一致;检查并复核每月是否按规定编制“银行存款余额调节表”。
12、负责计算机管理系统的记账、结账、报表编制、日常维护和数据备份工作。
13、参与学校财务规章制度的拟定、修改工作。
14、加强对基建财务的核算指导和日常管理。
15、按学校综合治理规定,搞好本科范围内的综合治理工作。
16、负责计划财务处网站的数据更新和日常维护工作
17、掌握银行存款情况、具体负责资金调度与资金安全、及时汇报资金结存情况。
18、把好空白重要票证(如支票、电汇凭证)的购入、领用关,及时登记购买、领用的数量及起止号码,并将登记台账按年装订成册,专人保管,定期归档。
19、负责落实各类账户银行印鉴的双人分管工作,定期或不定期进行检查,杜绝银行印鉴一人保管的情形发生。
20、负责财务报销相关的空白自制原始凭证的印制工作。
21、完成处领导交给的其它工作任务。
财务科(委派后勤财务总监岗位)职责
1、主持后勤及产业集团财务室的全面工作,负责日常事务的处理和汇报。
2、主持制定后勤及产业集团各单位财务管理的规章制度并报学校计划财务处备案。
3、主持拟定后勤及产业集团下属各单位年度预算方案及临时性追加预算。
4、按照国家统一会计制度的规定,具体负责搞好主持后勤及产业集团各单位的会计核算及会计管理工作。
5、主持后勤及产业集团各单位的年度财务决算工作。
6、按照会计基础工作规范的基本要求,搞好后勤及产业集团财务室的会计基础工作,全面实行计算机管理各种账务。
7、负责定期向学校计划财务处报送会计报表。
8、完成学校领导、处领导交办的其他工作。
财务科审核岗位职责
1、审核人员要了解和掌握国家方针、政策及法令;熟悉各项财务规章制度;熟悉学校现行的财务管理规定;熟练地操作计算机进行账务处理。
2、审核人员必须要实事求是,敢于坚持原则,从严执行学校预算,严把财务收支第一关,不得自行提高收支标准、扩大收支范围。
3、审核人员要严格按照会计基础工作规范的要求,做好记账凭证及原始凭证方面的会计基础工作:
⑴、仔细审核收支凭证、报销凭证和其它附件的正确性,要求凭证合法,内容真实,数字准确,手续齐备。原始凭证必须具备:凭证名称、填写单位、日期、填制人姓名、业务内容、数量、单价、金额等要素,外来原始凭证必须有税务监制章(财政票据监制章)和财务专用章(或发票专用章),购买实物的原始凭证必须有经办人、验收人和单位负责人签字。对记载不正确、不完整、不符合规定的原始凭证,应退回报销人补填或更正。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证,应拒绝受理并及时报告领导处理。原始凭证如有遗失,应取得原签发单位盖有公章的证明,并注明证号、金额、内容,由经办单位负责人批准后,才能代作原始凭证,确实无法取得证明的,由当事人写出详细情况,经所在单位批准后,代作原始凭证。
⑵、原始凭证经审核无误并符合财务制度规定后,应查明领款报账单位预算经费项目是否有足够的余额,再根据收支款项的用途,正确运用会计科目和预算经费项目编制记账凭证,记账凭证要根据原始凭证填写,证、单内容一致,数字相符,项目齐全,摘要简明,制单人应在记账凭证上签章。由于会计凭证已由计算机处理,因此,会计科目代码、部门代码、预算项目代码必须填写准确。记账凭证填制错误,应按照《会计基础工作规范》的规定进行更正。
⑶、记账凭证必须附有所依据的原始凭证。如果一张原始凭证对几张记账凭证,可把原始凭证附在一张主要的记账凭证上,其它记账凭证内只注明附有原始凭证的主要记账凭证的号码;如一张原始凭证内所列费用应由几个单位负担,原始凭证由一方保存时,则保存原始凭证的单位,应向其它付费单位出具分割单,作为填制记账的原始凭证。记账凭证每月编一个顺序号。
⑷、外文原始凭证的主要内容应译成中文,金额一律折算成人民币,按照原始凭证取得当日的汇率折算;如果无法取得当日的汇率,按照取得外文原始凭证当月末的汇率折算。
4、审核人员对审核的原始凭证和编制的记账凭证负责。审核后将签章的记账凭证由内部人员传递给复核人员复核,如果复核人员复核出错误应及时更改;如记账或结账后发现出错也应及时更正。不得将有收付款业务的记账凭证直接交给领报人员去领缴现金或转账。
5、审核人员在报销中要加强对各种代管经费及各项预算经费的事中控制,一般不允许透支或超支。
6、审核人员在工作中遇到新情况、新问题要积极主动与复核人员研讨、沟通,必要时请示科长或处长,达成共识,以确保理解和执行政策的一致性,维护财经法纪的权威性,并作好书面记录,定期汇总情况。
7、审核人员要不断提高业务水平,扩大知识面,不断积累地理、交通等相关知识并互相交流,以便快速、准确地处理各种收支业务。
8、审核人员要融服务于管理之中,热情服务,礼貌待人,主动宣传,提供方便,耐心解释,赢得理解。
9、审核人员要保守学校的财务秘密。
10、完成处、科领导交给的其它工作任务。
财务科复核岗位职责
1、复核各项收支是否合法、合规、合理。
2、复核各种收支是否符合规定的开支范围,开支的标准是否符合制度规定,财务手续是否齐备。
3、复核记账凭证及原始凭证是否符合会计基础工作规范的各项要求。
4、复核记账凭证所反映的业务内容(如借贷双方的会计科目代码、部门代码、项目代码、摘要等)是否正确。
5、复核人员对已复核的记账凭证负责,签章后移交出纳人员执行收付业务。每日终了应按顺序整理当天记账凭证,复核现金日报表、银行存款日报表后汇总。
6、每天及时汇总当天的记账凭证,并打印出当天各科目发生额汇总表,经与出纳核对现金、银行存款发生额确认无误后与当天的记账凭证一并归档保管。
7、复核人员要定期将工作中出现的新情况、新问题向处长、科长汇报,以便制定出切实可行的解决办法。
8、负责妥善保管各银行取款印鉴中财务专用公章,并严格按照规定使用该银行印鉴公章。
9、复核人员要保守学校的财务秘密。
10、完成处、科领导交给的其它工作任务。
财务科现金出纳岗位职责
1、现金出纳员负责现金的收付业务,不得兼管稽核、会计档案、债权债务账目的登记工作。
2、每日库存现金数额不得超过银行核定的限额贰万元,超过部分应及时送存银行。不得坐支现金,不准用“白条”抵库,不准自制凭证办理收付,严禁以任何名义挪用现金。
3、严格执行国家颁布的《现金管理暂行条例》中的有关规定。根据审核无误的付款凭证办理现金付款业务,并在付款凭证和原始凭证上签章,加盖 “现金付讫”戳记。无付款记账凭证,不得支付现金。执行付款时应请领款人报姓名、报金额,核实后才能付款。执行付款后的凭证,应按顺序理放,防止漏号、重号或丢失,每天下班前应将整理好的收付款凭证连同“日报表”送交复核人复核。
4、做到日清月结,逐日编制现金日报表,并与库存现金核对,库存现金数应与现金日记账总金额相符。如出现长短款,应及时查明原因,不得隐慝不报或擅自抽款补款。未能查对正确的,要及时报告科长、处长。
5、收款出纳应熟悉各类学生收费标准,配合收费管理科做好各类学生的收费工作,并把好收费关。
6、各种款项的收入必须有收款依据,按规定给对方开具发票或收据(借款报销时退回现金除外),并在收款收据上加盖“现金收讫”。
7、收入的款项必须及时存入银行,不得存放在办公室或保险柜过夜,以确保现金的安全。
8、妥善保存各种收款收据,做到按规定使用和填写,不得遗失。
9、现金出纳要做到热情服务,尽可能的存好零钞,使教职工及学生满意。
10、保守保险柜密码的秘密,保管好保险柜钥匙,未经主管科长同意,保险柜钥匙不得转交他人。
11、保守学校的财务秘密。
12、完成处、科领导交给的其它工作任务。
财务科银行出纳岗位职责
1、负责办理银行账户收付结算业务,严格执行国家颁发的《现金管理暂行条理》和《现金结算办法》中有关规定,根据收付款记账凭证,签发现金支票、转账支票、电汇委托书等,并在原始凭证上加盖收、付讫戳记,不准让他人代开支票。
2、必须根据审核人员填制的记账凭证填写各类支票、汇款、托收事项,不准无凭证或自制凭证开支票,应按照记账凭证所列内容,正确填写收款单位、开户行、账号、预算内外资金性质、预算项目、金额、用途等内容,字迹应清晰,几个账号不准串户使用,防止资金管理混乱。
3、收到外单位支票及时送交银行进账;收到外单位电汇收款凭证联、委托承付凭证或托收无承付凭证,应及时与有关单位经办人联系,办理收、付款手续。
4、发现未达账项应编制存款余额调节表,并及时清理未达账。
5、各种银行结算凭证应严格登记保管,领用各种结算凭证时,依支票编号顺序领用,并将使用情况记入“使用情况表”。如支票开错,应盖“作废”戳记,随记账凭证装订备查,不准撕毁。
6、银行账户支票,专户专用,不准转借、出让给任何单位或个人使用。
7、负责妥善保管好各银行账户取款印鉴。银行出纳员的取款印鉴,如不慎丢失,应立即向处长报告,更换印鉴。银行出纳员只能保管财务负责人和财务科长的印鉴,不得同时保管取款印鉴中的财务专用公章。
8、严禁使用空头支票。如确因工作特殊需要使用不填写金额的转账支票时,应先报经处长同意,但必须在支票上写明收款单位、用途、日期、规定限额和报销期限,领用人还应在专设登记簿上签章备查。
9、随时掌握各银行账户的银行存款余额。当余额不多时,应及时向科长、处长报告。严禁签发空白支票。如果已签发的支票或未使用的空白支票遗失,要及时报告,并向银行挂失。
10、银行出纳要注意优质服务,并对所管的各银行对账单负责,年末按档案管理的要求做好归档前的一切准备工作(包括全年的各银行对账单)。
11、银行出纳要保守学校的财务秘密。
12、完成处、科领导交给的其它工作任务。
财务科工资及社保管理岗位职责
1、根据人事部门的书面通知,及时办理职工(含离退休职工,下同)的工资转出及增减变动事项。职工工资的转入、转出和增减变动情况必须按人头建立详细台账,根据台账记录更改计算机存储的有关数据。
2、使用计算机及时修改职工工资变动和扣款数,每月发放工资前两天必须将工资发放清册、工资条和工资统计表打印出来,保证工资及时发放。
3、为了保证每月工资金额的正确性,在使用计算机修改完工资变动和扣款数后,先打印工资统计表,并据此与手工记载的工资金额控制数进行核对,如不符合,必须查明原因,在做到表、账完全符合后,再进行打印工资发放清册和工资条。
4、负责每月按时发放工资、津贴;及时办理借用人员工资、计划内临工工资、编外人员工资补贴、外籍人员工资、职工困难补助费及遗属生活补助费的发放汇款工作。
5、负责及时向银行发送打卡支付的个人收入的电子文本。
6、负责做好教职工工资收入、住房公积金和其他收入网上查询数据的收集汇总工作。
7、负责准确及时地向市相关单位报送各种社保资料及转款(含住房公积金等)。
8、负责按月整理、装订工资异动档案及发放清册,保证完整、准确,年终后移交给会计档案管理员保管。
9、热情接待职工对本人工资增减数和扣款数的查询,耐心做好宣传解释工作。
10、保守学校的财务秘密。
11、完成处、科领导交给的其它工作任务。
财务科基建会计岗位职责
1、审核要了解国家方针、政策及法令;熟悉各项财务规章制度;熟悉学校现行的财务管理规定;熟练地操作计算机进行账务处理。
2、审核必须要实事求是,敢于坚持原则,严格执行学校预算,严把财务收支第一关,不得自行提高收支标准、扩大收支范围。
3、审核要严格按照会计基础工作规范的要求,做好记账凭证及原始凭证方面的会计基础工作。
4、严格按照行业会计制度的规定进行会计核算,编制记账凭证。
5、会计人员要对自己编制的会计凭证负责,及时将记账凭证交复核人员复核后汇总,移交会计档案管理员装订成册。
6、会计人员要不断提高自己的综合业务素质,对工作中出现的新情况、新问题要及时与处、科长沟通,以便有效地解决问题。
7、负责办理基建财务决算、基建统计报表相关事项。
8、保守学校的财务秘密。
9、完成处、科领导交给的其它工作任务。
财务科基建出纳岗位职责
1、出纳人员负责对一切现金收付款业务、银行收付款业务进行办理,不得兼管稽核、会计档案、债权债务账目的登记工作,不准让他人代开支票。
2、严格执行《现金管理暂行条例》中有关规定(详见出纳岗位职责)。
3、每日库存现金数不得超过银行核定的限额壹万元,超过部分应及时送存银行。不得随意坐支现金,不准用“白条”抵库,不准自制凭证办理收付,严禁以任何名义挪用现金。
4、逐日编制日报表,银行存款必须按月编制“银行存款余额调节表”。
5、必须按规定正确使用各种收据(发票)、银行票证,管好各银行账户的取款印鉴,保守保险柜密码的秘密,保管好保险柜钥匙。
6、出纳人员要注重优质服务,对所管的各银行对账单负责。年末按档案管理要求做好归档工作。
7、办理收付款业务的其它注意事项参见现金出纳岗位和银行出纳岗位的有关规定。
8、保守学校的财务秘密。
9、完成处、科领导交给的其它工作任务。
收费管理科科长岗位职责
1、主持收费管理科的全面工作,负责日常事务的处理和汇报。
2、负责学校各收费项目的立项、审查、报批、办理登记的相关工作。
3、负责清理学校的各类收费项目和收费标准,负责办理收费检查、收费许可证年审的相关事项。
4、根据国家颁布的收费标准、结合学校实际提出收费标准、实施办法等初步意见。
5、负责草拟收费管理的相关管理办法。
6、负责复核各级各类学生收费标准的准确性、收费项目的完整性。
7、负责组织好每年全日制学生、成教学生的收费工作。
8、负责主持教材费、代管费和学分制学费结算的相关事项。
9、负责学生助学贷款账务管理,定期向上级报表。
10、负责职能部门创收、全日制、成教学生经费分成等工作。
11、负责对收费管理系统的日常维护,每日对收费业务进行复核、记账。
12、负责本科的综合治理工作。
13、保守学校的财务秘密。
14、完成处领导交办的其他工作任务。
收费管理科全日制学生经费管理岗位职责
1、负责全日制学生收费数据的相关处理、学生异动的及时调整(含转系、转专业、复学、留级等)。
2、负责全日制学生收费明细账的账务管理(含研究生、本科生、专科生)。
3、负责定期与相关单位核对全日制学生人数并报表。
4、负责全日制学生相关经费的分成。
5、负责定期向各系及有关部门提供学生欠费名单,督促催收欠费。
6、负责经济困难学生相关费用减免的账务处理。
7、负责全日制学生收费标准的生成,办理全日制学生费用查询,各类奖学金、助学金发放人头账管理。
8、逐步建立健全学生助学金台账,与教务处、研究生处、学生处等有关部门密切配合,准确掌握各类学生人数,以确保助学金的有序管理。
9、负责定期报送全日制学生经费报表(含经费应收、实收、分成情况、减免情况)。
10、负责全日制学生收费账务与财务账务核对相符,定期打印收费明细账并装订归档。
11、保守学校的财务秘密。
12、完成处、科领导交办的其他工作任务。
收费管理科成教学生经费管理岗位职责
1、负责成教学生收费数据的相关处理、学生异动的及时调整(含转系、转专业、复学、留级等)。
2、负责成教学生收费明细账的账务管理(含研究生、本科生、专科生)。
3、负责定期与相关单位核对成教学生人数并报表。
4、负责成教学生相关经费的分成。负责对自考分成和全日制学生助学贷款的复核。
5、负责定期向各系及有关部门提供学生欠费名单,督促催收欠费。
6、负责经济困难学生相关费用减免的账务处理。
7、负责成教学生收费标准的复核,办理成教学生费用查询。
8、负责定期报送成教学生经费报表(含经费应收、实收、分成情况、减免情况)。
9、负责成教学生收费账务与财务账务核对相符,定期打印收费明细账并装订归档。
10、保守学校的财务秘密。
11、完成处、科领导交办的其他工作任务。
版权所有:西华师范大学计划财务处 地址:四川南充师大路1号 邮编:637002 传真:08172568674
网站技术主管人:谭华林(2568672)网站技术维护人员:石师洪(2568670)信息上传人员:吴仕宗(2568671)石师洪(2568670)
COPYRIGHT2007-2012